北京市雜技學校2021年單位預算情況的說明

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第一部分、2021年度單位預算情況說明

?????? 一、單位基本情況

?????? 二、2021年收入及支出總體情況

?????? 三、主要支出情況

?????? 四、單位“三公”經費財政撥款預算說明

?????? 五、其他情況說明

?????? 六、名詞解釋
第二部分、2021年度單位預算報表
?????? 一、收支總表

?????? 二、收入總表???

?????? 三、支出總表

?????? 四、政府采購預算明細

?????? 五、財政撥款收支總表

?????? 六、一般公共預算財政撥款支出表

??????? 七 、一般公共預算財政撥款基本支出表

??????? 八、一般公共預算財政撥款項目支出表

?????? 九、政府性基金預算財政撥款支出表

?????? 十、國有資本經營預算財政撥款支出表

?????? 十一、財政撥款(含一般公共預算和政府性基金預算)“三公”經費支出表

?????? 十二、政府購買服務預算財政撥款明細

?????? 十三、項目支出績效目標申報表

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第一部分? 2021年單位預算情況說明

一、單位基本情況

(一)單位機構設置、職責

1.根據北京市機構編制委員會辦公室批準的《關于同意成立北京市雜技學校的函》(京編辦事【1998】127號)設立北京市雜技學校,是北京市文化和旅游局所屬公益二類事業單位。內設15個處室,分別是綜合管理辦公室、招生就業處、學生處、人事處、教務處、科研督導處、留學生辦公室、藝術教學辦公室、舞蹈表演、運動訓練(武術)、美術繪畫、戲劇表演、雜技與魔術表演、財務處、非物質文化遺產辦公室。

2、主要職責

北京市雜技學校主要職責是培養中專學歷藝術人才,促進雜技藝術事業發展。雜技、魔術、馬戲學科中專學歷教育;外國留學生培訓;雜技藝術培訓;相關社會服務。

(二)人員構成情況

北京市雜技學校單位事業編制160人,實際107人;聘用人員(其他聘用人員--臨時工)25人。

離退休人員31人,其中:離休 0人,退休31 人。

二、2021年收入及支出總體情況

(一)收入預算說明

2021年收入預算6811.85萬元,比2020年6630.70萬元增加181.15萬元,增長2.73%。其中:財政撥款5671.68萬元,比2020年5931.94萬元減少260.26萬元;統籌使用結余資金安排預算468.37萬元,比2020年68.40萬元增加399.97萬元;其他資金671.80萬元,比2020年630.36萬元,增加41.44萬元。其中:事業收入(含財政專戶管理的事業收入)433.70萬元,比2020年426.36萬元增加7.34萬元;經營收入233.90萬元,比2020年200.00萬元增加33.90萬元;其他收入4.20萬元,比2020年4.00萬元增加0.20萬元。

(二)支出預算說明

2021年支出預算6811.85萬元,其中:

1.基本支出預算5737.14萬元,占總支出預算84.22%,比2020年5752.25萬元減少15.11萬元,下降0.26%,減少原因為落實政府過緊日子要求,實行勤儉節約要求,嚴格控制基本支出預算。

2.項目支出預算840.80萬元,比2020年678.45萬元增加162.35萬元,增長23.93%,增加原因為教學樓和學生宿舍樓維修支出增加。

3.事業單位經營支出233.90萬元,比2020年200.00萬元增加33.90萬元,增長16.95%,增加原因為承辦文化和旅游部外國學生雜技藝術培訓工作任務,2021年外國學生雜技藝術培訓經費增加。

三、主要支出情況

單位預算項目支出主要為專業教育教學項目支出、教學樓和學生宿舍樓維修支出等機構運行保障經費支出。

四、單位“三公”經費財政撥款預算說明

2021年“三公”經費財政撥款預算10.00萬元,其中:

1.因公出國(境)費用。本單位2021年無財政撥款安排的因公出國(境)費用預算。

2.公務接待費。本單位2021年無財政撥款安排的公務接待費預算。

3.公務用車購置和運行維護費。2021年預算數10.00萬元,其中,公務用車購置費2021年預算數0萬元;公務用車運行維護費2021年預算數10.00萬元,其中:公務用車燃油1.00萬元,公務用車維修5.00萬元,公務用車保險3.00萬元,其他1.00萬元。

五、其他情況說明

(一)政府采購預算說明

2021年北京市雜技學校政府采購預算總額967.42萬元,其中:政府采購貨物預算157.14萬元,政府采購工程預算324.28萬元,政府采購服務預算486.00萬元。

(二)政府購買服務預算說明

本單位2021年無政府購買服務預算。

(三)機關運行經費說明

我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

(四)項目支出績效目標情況說明

2021年,北京市雜技學校填報績效目標的預算項目10個,占本單位全部預算項目10個的100%。填報績效目標的項目支出預算840.80萬元,占本單位年初全部項目支出預算的100%。

(五)重點行政事業性收費情況說明

本單位2021年無重點行政事業性收費。

(六)國有資本經營預算財政撥款情況說明

本單位2021年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。

?(七)國有資產占用情況說明

截至2020年底,北京市雜技學校共有車輛15臺,454.53萬元;單位價值50萬元以上的通用設備5臺(套)、508.63萬元,單位價值100萬元以上的專用設備7臺(套)、1217.09萬元。

六、名詞解釋

基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

第二部分? 2021年單位預算報表

附件:北京市雜技學校2021年度單位預算報表 (見附表)

相關附件:

附件:北京市雜技學校2021年度單位預算報表

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